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問題已解決
應收賬款發(fā)生了折價，對方要求我們出具相關說明并放棄折價部分的應收賬款，怎么做賬，稅務又怎么處理？
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你好！什么原因產生的折價，你們可以開折扣發(fā)票給對方
2020 01/09 14:02
84784963 
2020 01/09 14:06
已經銷售了，發(fā)票全部都開具了，但是已經銷售的又發(fā)生了折價，對方沒有要求我們開具折價發(fā)票，直接讓出了說明，蓋了章，對方是公立醫(yī)院，對方憑據(jù)我們的說明下了賬，我們這邊怎么做？
耿老師 
2020 01/09 14:08
你好！沒有開發(fā)票就只有三年后按無法收回款項確認壞賬
84784963
2020 01/09 14:11
還有其他的客戶應收因為長期不對賬，現(xiàn)在對賬以后和對方產生了差額，對賬函已簽字蓋章，差額部分怎么做比較合理？怎么調整應收？
耿老師
2020 01/09 14:12
你好！可以確認壞賬計入管理費用
84784963
2020 01/09 14:13
可以憑借對賬函確認壞賬嗎？
耿老師
2020 01/09 14:14
你好！雙方的對賬函和你們單位的處理意見作附件
84784963
2020 01/09 14:14
不是全部收不回，只有對不上的差額部分，這部分可以直接記壞賬嗎？
耿老師
2020 01/09 14:14
你好！個人建議最好是開折扣發(fā)票
84784963
2020 01/09 14:24
就自己開具然后自己做賬嗎？，對方應該也不需要折價發(fā)票入賬了吧
耿老師
2020 01/09 14:27
你好！你們開普通的折扣發(fā)票就可以，對方不付款做營業(yè)外收入
84784963
2020 01/09 14:30
不是沖減當期銷售收入嗎？
84784963
2020 01/09 14:31
實際上就是通過發(fā)票調整了應收賬款嗎？
耿老師
2020 01/09 14:33
你好！你們計入銷售費用，
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