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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們企業(yè)是10月底新成立的，申報(bào)企業(yè)所得稅，提示上期未申報(bào)怎么回事？還有季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額提示確定是否為0，怎么回事？填零可以嗎？
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提示上期未申報(bào)怎么回事 這個(gè)需要問你稅局，季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額提示確定是否為0， 你沒有業(yè)務(wù)么？沒有原則是可以填寫0 但是要是稅局提示不能0 那就填寫1 做一筆賬，借庫(kù)存現(xiàn)金1萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款 1萬(wàn)
2020 01/09 13:58
84785016 
2020 01/09 13:59
老師，我們只有一筆銀行扣手續(xù)費(fèi)的業(yè)務(wù)，不過錢是借用的，借的銀行存款800，貸的其他應(yīng)付款800，然后花費(fèi)了660
maize老師 
2020 01/09 14:03
花費(fèi)就做借xx費(fèi)用 貸銀行就可以，最后銀行減少這個(gè)未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
84785016
2020 01/09 14:08
那這個(gè)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)季初季末資產(chǎn)總額怎么填呢
maize老師
2020 01/09 14:11
季初 9月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)數(shù)期末數(shù)，季末12月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)數(shù)期末數(shù)
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