問(wèn)題已解決

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，固定資產(chǎn)計(jì)提折舊走費(fèi)用，預(yù)算會(huì)計(jì)不用做分錄。那兩邊支出不相等，怎么辦？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/09 11:05
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)，他們的核算基礎(chǔ)本就不一致，雖說(shuō)他們的數(shù)據(jù)以及結(jié)余很多時(shí)候是有差異，這個(gè)是正常的。
2020 01/09 12:21
84785046
2020 01/09 12:32
但是收支不一樣，財(cái)務(wù)軟件不讓結(jié)賬啊
陳詩(shī)晗老師
2020 01/09 12:35
收支不一樣，你看一下你的財(cái)政撥款結(jié)余和財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的收據(jù)都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了這兩個(gè)科目了嗎？
84785046
2020 01/09 12:38
軟件提示的是，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)收入支出與預(yù)算會(huì)計(jì)收入支出有差異，不讓結(jié)賬啊
84785046
2020 01/09 12:41
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)收入一樣！財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)支出比預(yù)算會(huì)計(jì)支出大，大的部分就是固定資產(chǎn)折舊的費(fèi)用！軟件就不允許結(jié)賬，這怎么做呢？
陳詩(shī)晗老師
2020 01/09 12:49
你不結(jié)賬不應(yīng)該是這里的差異。 這里本就是不可能一樣的。 你是什么軟件
84785046
2020 01/09 12:50
用友行政管理軟件。但是結(jié)賬時(shí)提醒的就是財(cái)務(wù)與預(yù)算收支存在差異啊
陳詩(shī)晗老師
2020 01/09 13:06
沒(méi)用過(guò)你這個(gè)軟件，目前用的金蝶，不存在你這種情況，這里核算基礎(chǔ)不一致，本就不一樣的。 我的理解是你是不是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的收入費(fèi)用支出類沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。
84785046
2020 01/09 13:07
我結(jié)轉(zhuǎn)了，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)收入費(fèi)用按月結(jié)轉(zhuǎn)，預(yù)算會(huì)計(jì)年底結(jié)轉(zhuǎn)一次
陳詩(shī)晗老師
2020 01/09 14:22
那你是一塊兒截止沒(méi)有問(wèn)題，你聯(lián)系一下你這個(gè)用的這個(gè)技術(shù)老師這邊呢，因?yàn)槠渌能浖](méi)有出現(xiàn)這種問(wèn)題。
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