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問(wèn)題已解決
老師您好，學(xué)校類報(bào)表業(yè)務(wù)活動(dòng)表所得稅費(fèi)用在報(bào)表哪里填列，謝謝老師
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您好，學(xué)校類報(bào)表業(yè)務(wù)活動(dòng)表所得稅費(fèi)用在報(bào)表的所得稅費(fèi)用，或者其他支出里填列。
2020 01/08 22:32
84784972 
2020 01/08 22:37
老師，所得稅計(jì)提以后會(huì)在業(yè)務(wù)活動(dòng)表里包含，但盈余就會(huì)減少，也就是計(jì)提所得稅時(shí)的盈余就變了，這個(gè)可以嗎？
王雁鳴老師 
2020 01/08 22:40
您好，這個(gè)可以的，因?yàn)橛?jì)提后就是盈余減少了。
84784972
2020 01/08 22:40
比如本月盈余100，所得稅計(jì)提100*5%=5，盈余就變成100-5=95了。所得稅表里的盈余余額是100，這樣就看上去不一致
84784972
2020 01/08 22:42
老師所得稅申報(bào)表里的盈余就和業(yè)務(wù)活動(dòng)表的余額不一樣，這個(gè)可以嗎
王雁鳴老師
2020 01/08 22:44
您好，不會(huì)不一致的，還需要把計(jì)提的所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)到盈余里的。所得稅申報(bào)表里的盈余，和業(yè)務(wù)活動(dòng)表的余額不一樣，這個(gè)不可以的。
84784972
2020 01/08 22:53
比如盈余是100，所得稅計(jì)提就是以100為基數(shù)計(jì)提，所得稅申報(bào)表里利潤(rùn)總額就是100，所得稅額是5.這個(gè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到盈余里，盈余就會(huì)再減少5盈余最后會(huì)變成95，和所得稅申報(bào)表里的利潤(rùn)總額100就差5
王雁鳴老師
2020 01/08 22:55
您好，這樣的話，利潤(rùn)總額下邊還有一行是所得稅，填寫上去5，凈利潤(rùn)就是95，兩個(gè)表就一致了。
84784972
2020 01/08 22:56
業(yè)務(wù)活動(dòng)表下邊應(yīng)該也有所得稅，那我就明白了，謝謝老師
84784972
2020 01/08 22:58
84784972
2020 01/08 22:59
老師，意思是這個(gè)吧三、和四、之間應(yīng)該有所得稅是嗎？
王雁鳴老師
2020 01/08 23:02
您好，不是三和四之間應(yīng)該有所得稅，是可以把所得稅填寫到第28行里的。
84784972
2020 01/08 23:05
老師，所得稅是按照45行計(jì)提的，然后把所得稅填到28行，45行余額就是45行-28行，所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額是填哪個(gè)數(shù)
王雁鳴老師
2020 01/08 23:10
您好，所得稅申報(bào)表的利潤(rùn)總額，是填45行+所得稅金額。
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