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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我10月份購(gòu)進(jìn)了商品已經(jīng)入庫(kù)，11月份有銷售，但是銷售的商品沒(méi)庫(kù)存，沒(méi)有購(gòu)進(jìn)，12月份才購(gòu)進(jìn)，我怎么做賬務(wù)處理
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你好 你都沒(méi)庫(kù)存 11月是怎么銷售的？
2020 01/08 19:42
84784952 
2020 01/08 20:09
因?yàn)槲疫@邊是接過(guò)來(lái)的賬，10月份購(gòu)進(jìn)票上確實(shí)沒(méi)有11月份銷售的貨物，這個(gè)貨物12月份才入庫(kù)
84784952
2020 01/08 20:11
但是他11月份還開(kāi)了銷售票
84784952
2020 01/08 20:11
我這個(gè)銷售怎么處理
84784952
2020 01/08 20:40
老師
meizi老師 
2020 01/08 20:40
你好 那你11月發(fā)出去貨了嗎？ 收款了嗎？只是開(kāi)票出去了？
84784952
2020 01/08 20:41
收款了
84784952
2020 01/08 20:41
沒(méi)發(fā)貨
meizi老師
2020 01/08 20:43
你好 意思開(kāi)票了 收款了。 實(shí)際沒(méi)貨發(fā) 那你做借銀行存款貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 12月發(fā)貨了 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
84784952
2020 01/08 20:44
好的
84784952
2020 01/08 20:44
謝謝老師
84784952
2020 01/08 20:46
那這張票是附在11月份還是12月份
84784952
2020 01/08 20:46
附在12月份是吧
meizi老師
2020 01/08 20:46
你好 放在11月里面去 因?yàn)槟?1月是要繳納增值稅的
84784952
2020 01/08 20:47
屬于小規(guī)模納稅人呢
84784952
2020 01/08 20:48
而且季度也不超30萬(wàn)
84784952
2020 01/08 20:49
我直接借銀行存款。貸:預(yù)收賬款行不
meizi老師
2020 01/08 20:49
你好 必須要體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi) 到時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
84784952
2020 01/08 20:51
好吧
meizi老師
2020 01/08 20:53
好的希望能幫到你 。 平常也記得是必須要體現(xiàn)出來(lái)。 不要圖省事
84784952
2020 01/08 20:56
嗯嗯好的謝謝老師
meizi老師
2020 01/08 20:59
不客氣的 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
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