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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師在嗎？我11月資產(chǎn)負(fù)債表不平，有200元出入，可能是我記購(gòu)買增值稅稅控盤這兩百，購(gòu)買稅控盤全額抵扣，我做的賬是借:管理費(fèi)用辦公費(fèi) 200 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 200 又接著做了筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 200 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-200 老師，這樣做對(duì)嗎？我差的200是這張憑證的問(wèn)題嗎？
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 200
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-200 是的，你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益么，你做借方負(fù)數(shù)有差額？？？
2020 01/08 15:43
84785044 
2020 01/08 15:48
11月份的憑證很少，就只有這一筆200的，我就是按上面說(shuō)的記的，結(jié)果資產(chǎn)負(fù)債表左邊資產(chǎn)總計(jì)少了200
84785044
2020 01/08 15:49
是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，損益沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師 
2020 01/08 15:51
需要去結(jié)轉(zhuǎn)損益才可以，你的資產(chǎn)負(fù)債表截圖給我看下
84785044
2020 01/08 16:06
這個(gè)200損益怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
84785044
2020 01/08 16:06
馬上拍給你
84785044
2020 01/08 16:10
maize老師
2020 01/08 16:11
你點(diǎn)期末損益結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有么？你們還有別的吧，這個(gè)看不出來(lái)了，你這個(gè)不單獨(dú)就新公司這一筆業(yè)務(wù)
84785044
2020 01/08 16:13
是新公司，期末損益點(diǎn)了的，我看到?jīng)]有200結(jié)轉(zhuǎn)這一筆，老師，如果我單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)損益，這筆該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢？
maize老師
2020 01/08 16:17
但是你這個(gè)未分配利潤(rùn)也不是0啊，那你這個(gè)科目余額表是平的么？
84785044
2020 01/08 16:18
余額表平的
maize老師
2020 01/08 16:18
那你就刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益，重新做借 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
貸：管理費(fèi)用
重新結(jié)轉(zhuǎn)損益看看
84785044
2020 01/08 16:19
是貸管理費(fèi)用嗎？
84785044
2020 01/08 16:20
我是這樣做的，對(duì)嗎？我結(jié)轉(zhuǎn)刪了
maize老師
2020 01/08 16:25
現(xiàn)在重新結(jié)轉(zhuǎn)損益看有沒(méi)有？刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益
84785044
2020 01/08 16:26
刪除了，又重新自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了，跟之前一樣的，還是差200
maize老師
2020 01/08 16:30
你做借方也差200啊，那你找你售后吧，軟件問(wèn)題，
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