問題已解決

跨年發(fā)現(xiàn)，19年工會經(jīng)費在上繳的時候記錯賬（計提是正確的），本來應(yīng)該計入其他應(yīng)付款工會經(jīng)會，記錯成管理費用工會經(jīng)費，這個怎么調(diào)整

84785025| 提問時間：2020 01/08 11:28
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好， 借：其他應(yīng)付款工會經(jīng)會， 貸：以前年度損益調(diào)整
2020 01/08 11:47
84785025
2020 01/08 12:37
管理費用不用管了嗎？還有利潤分配，影響上年的損益了
蔣飛老師
2020 01/08 12:39
借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配…未分配利潤 做上面的分錄就可以了
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