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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師前期輔導(dǎo)期預(yù)繳的增值稅沒抵減完，留到本期可以繼續(xù)抵減，那怎么填增值稅申報(bào)表呢？這幾個(gè)表哪個(gè)填的正確呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 老師，能給具體講講嗎？
2020 01/07 18:19
84785003 
2020 01/07 18:25
我們是10月份預(yù)繳11800，11月份預(yù)繳64000，應(yīng)交納1330，未抵減的是71251.39。本期應(yīng)納是71877.26，抵減了上期的71251.39，本期實(shí)際繳納是625.87。那么增值稅主表25欄至34欄該填哪些數(shù)據(jù)？
84785003
2020 01/07 19:06
那我的附加稅按什么數(shù)申報(bào)？
84785003
2020 01/07 22:19
沒太明白，附加稅是按71877.26呢還是按625.87申報(bào)呢
84785003
2020 01/07 23:17
預(yù)繳的時(shí)候沒有交附加稅
84785003
2020 01/07 23:18
那是應(yīng)該按71877.26嗎？
84785003
2020 01/08 09:19
是自己申報(bào)不上，30欄有負(fù)數(shù)不讓申報(bào)
84785003
2020 01/08 09:20
得上稅務(wù)大廳申報(bào)嗎？
84785003
2020 01/08 12:40
上大廳申報(bào)報(bào)不過去，說28欄與系統(tǒng)比對(duì)不符，系統(tǒng)本期預(yù)繳為0，怎么辦呢？
洛洛老師 
2020 01/07 18:16
您好，圖2的邏輯關(guān)系是對(duì)的。
洛洛老師
2020 01/07 18:44
您好，25欄是上月申報(bào)表34欄的數(shù)據(jù)，30欄直接抄25欄數(shù)據(jù)，你28欄是預(yù)繳余額，27欄有公式計(jì)算。
洛洛老師
2020 01/07 22:02
附加稅按你當(dāng)期應(yīng)交的增值稅申報(bào)，抵減后不交就不用交附加稅。
洛洛老師
2020 01/07 23:03
您好，你預(yù)交稅款的時(shí)候交了附加稅，現(xiàn)在附加稅按600多的申報(bào)。
洛洛老師
2020 01/08 09:13
您好，你預(yù)繳時(shí)沒有交附加稅應(yīng)該按7萬(wàn)多的交稅，但是你自己應(yīng)該申報(bào)不成功，可能得到稅局去申報(bào)。
洛洛老師
2020 01/08 09:25
是的，得到稅局窗口申報(bào)。
洛洛老師
2020 01/08 13:36
您好，那你可以提供你預(yù)繳的扣款憑證給她，你實(shí)際有沒有預(yù)繳你才清楚，然后把你的來(lái)龍去脈要描述給窗口聽。
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