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我年底全部本年利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)了，但本年利潤還有余額，這個余額是我九月份自己錄進去的，接手代帳公司，他九月底的報表上未分配利潤是這個數(shù)，他沒有給我電子賬套，我自己回來建賬的，然后根據(jù)他的科目余額表錄入數(shù)據(jù)，所以把他九月底的這個數(shù)據(jù)錄入了未本年利潤的期初數(shù)，現(xiàn)在我全年都結(jié)轉(zhuǎn)了，才發(fā)現(xiàn)這個今年的九月還有我之前錄的數(shù)據(jù)，今年全部結(jié)轉(zhuǎn)不是沒余額嗎
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您好，你一開始9月份錄錯了，未分配利潤的數(shù)不應該放在本年利潤里，你應該錄入未分配利潤的期初數(shù)。所以你現(xiàn)在要再做一筆借：本年利潤 貸：未分配利潤—期初。把當時你錄的那個數(shù)據(jù)填進去。另外本年利潤這個科目是核算當年發(fā)生的利潤，過度科目，以前累計的利潤要放在未分配利潤核算
2020 01/07 13:51
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2020 01/07 13:59
那我現(xiàn)在加這個科目，是在12月做賬的這個結(jié)轉(zhuǎn)本期所以之前做這個還是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后
小鹿老師 
2020 01/07 14:16
在11號后補做一筆借：本命利潤 貸未分配利潤—期初。就可以了。這樣期末本年利潤沒有余額。未分配利潤多了一部分金額。
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2020 01/07 14:34
老師，我現(xiàn)在科目余額表上本年利潤沒有期末數(shù)據(jù)了，可是打印資產(chǎn)表上為什么還顯示年初余額。這樣有沒有關(guān)系
小鹿老師
2020 01/07 15:49
資產(chǎn)負債表未分配利潤有年初余額的
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