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實(shí)務(wù)
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我年底全部本年利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)了，但本年利潤還有余額，這個(gè)余額是我九月份自己錄進(jìn)去的，接手代帳公司，他九月底的報(bào)表上未分配利潤是這個(gè)數(shù)，他沒有給我電子賬套，我自己回來建賬的，然后根據(jù)他的科目余額表錄入數(shù)據(jù)，所以把他九月底的這個(gè)數(shù)據(jù)錄入了未本年利潤的期初數(shù)，現(xiàn)在我全年都結(jié)轉(zhuǎn)了，才發(fā)現(xiàn)這個(gè)今年的九月還有我之前錄的數(shù)據(jù)，今年全部結(jié)轉(zhuǎn)不是沒余額嗎
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您好，你一開始9月份錄錯(cuò)了，未分配利潤的數(shù)不應(yīng)該放在本年利潤里，你應(yīng)該錄入未分配利潤的期初數(shù)。所以你現(xiàn)在要再做一筆借：本年利潤 貸：未分配利潤—期初。把當(dāng)時(shí)你錄的那個(gè)數(shù)據(jù)填進(jìn)去。另外本年利潤這個(gè)科目是核算當(dāng)年發(fā)生的利潤，過度科目，以前累計(jì)的利潤要放在未分配利潤核算
2020 01/07 13:51
84784949 
2020 01/07 13:59
那我現(xiàn)在加這個(gè)科目，是在12月做賬的這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本期所以之前做這個(gè)還是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后
小鹿老師 
2020 01/07 14:16
在11號(hào)后補(bǔ)做一筆借：本命利潤 貸未分配利潤—期初。就可以了。這樣期末本年利潤沒有余額。未分配利潤多了一部分金額。
84784949
2020 01/07 14:34
老師，我現(xiàn)在科目余額表上本年利潤沒有期末數(shù)據(jù)了，可是打印資產(chǎn)表上為什么還顯示年初余額。這樣有沒有關(guān)系
小鹿老師
2020 01/07 15:49
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤有年初余額的
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