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老師我們是小規(guī)模納稅人，每個季度不超過30萬，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入。 到月底營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？要繳企業(yè)所得稅嗎？
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你好，要繳納所得稅的哦
2020 01/07 13:07
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老師請問一下 政策免增值稅部分 是不是 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入 最后 結(jié)轉(zhuǎn)得時候要 借 營業(yè)外收入 貸本年利潤呀
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老師，小規(guī)模納稅人月末應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅是借方余額，我在結(jié)轉(zhuǎn)時，是做借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：營業(yè)外收入，還是做借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅，貸：營業(yè)外收入
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小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬，應(yīng)交增值稅是每個月結(jié)轉(zhuǎn)還是一個季度結(jié)轉(zhuǎn)一次，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？
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老師，小規(guī)模季度凱普票未超過30萬，應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入這么做賬嗎
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小規(guī)模季度沒有超過30萬減免的增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助對嗎？一般納稅人的話，借方 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 這樣做分錄可以嗎？
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