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年末我過賬后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤盈利，借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤，老板打算拿出20萬分紅，1月份取款分紅，那我12月憑證里要做待分紅的分錄嗎？
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你好，12月份需要做待分紅的分錄的
借；利潤分配——未分配利潤，貸；利潤分配——應(yīng)付股利
借；利潤分配——應(yīng)付股利，貸；應(yīng)付股利
1月份做分紅分錄
2020 01/07 09:30
84784975 
2020 01/07 09:31
1月的分紅分錄就是借應(yīng)付股利 貸銀行存款嗎
鄒老師 
2020 01/07 09:39
你好，是的，分紅的時候是這樣做分錄
84784975
2020 01/07 10:08
老師，我們財務(wù)軟件里沒有利潤分配——應(yīng)付股利，只有利潤分配應(yīng)付利潤，負債里只有應(yīng)付利潤沒有應(yīng)付股利，是一樣的嗎，要不要重新增加科目
鄒老師
2020 01/07 10:14
你好，你單位是有限公司，還是個體戶或者個人獨資企業(yè)？
84784975
2020 01/07 10:21
有限公司
鄒老師
2020 01/07 10:27
你好，有限公司應(yīng)當用應(yīng)付股利科目，你需要把利潤分配——應(yīng)付利潤修改成利潤分配——應(yīng)付股利，把負債里的應(yīng)付利潤改成應(yīng)付股利科目才是的
84784975
2020 01/07 10:34
那應(yīng)付利潤是個體戶或者個人獨資企業(yè)？
鄒老師
2020 01/07 10:44
你好，是的，應(yīng)付利潤是個體戶，個人獨資企業(yè)這樣類型的單位使用的科目
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