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發(fā)票多開數(shù)量和金額是損耗怎么處理
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你好，這個(gè)是合理損耗的嗎？
2020 01/07 09:30
84785007 
2020 01/07 09:37
是的，是合理損耗
郭老師 
2020 01/07 09:38
做到庫存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以
84785007
2020 01/07 10:24
老師您好，我所說的是銷貨方的發(fā)票哦，我們是購買方，損耗是當(dāng)材料領(lǐng)用嗎？多開的金額又是 如何處理
郭老師
2020 01/07 10:29
你是原材料嗎？我寫的就是原材料的，借原材料貸，銀行存款。生產(chǎn)領(lǐng)用，借生產(chǎn)成本貸，原材料。
84785007
2020 01/07 10:32
是原材料，多開的金額又是 如何處理？付款對方貨款是少于發(fā)票金額的
郭老師
2020 01/07 10:37
借原材料貸銀存，營業(yè)外收入。
84785007
2020 01/07 11:14
好的。謝謝老師！
郭老師
2020 01/07 11:18
不用客氣的。
84785007
2020 01/07 12:25
老師您好！你們有個(gè)老師說一定要重開不然不能稅前扣除，說這個(gè)發(fā)票也不能用。因?yàn)閷Ψ讲辉敢庵亻_，只是多開了幾十塊錢。
郭老師
2020 01/07 12:28
數(shù)量對吧
數(shù)量對的話可以的
相當(dāng)于你們買價(jià)是發(fā)票的，對方少收了你們錢
84785007
2020 01/07 12:37
數(shù)量也不對呢
郭老師
2020 01/07 12:40
那你需要把多開的減去
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
按你購入的來做
84785007
2020 01/07 17:21
好的。謝謝！不過還是想請問下老師多開的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們是12月份的抵扣發(fā)票，前幾天已經(jīng)交了增值稅了該如何處理呢
郭老師
2020 01/07 17:25
你可以在其他月份里面轉(zhuǎn)出的
84785007
2020 01/07 17:40
老師您說的意思我已明白但是具體分錄有點(diǎn)模糊，可以詳細(xì)寫一下出來嗎？購入時(shí)領(lǐng)用時(shí)還有轉(zhuǎn)出時(shí)的分錄，具體有幾個(gè)分錄
郭老師
2020 01/07 17:42
比如10
你購入8
借原材料10進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款應(yīng)付賬款。
借應(yīng)付賬款貸原材料2進(jìn)項(xiàng)。
84785007
2020 01/07 17:59
好的，明白了，謝謝老師的耐心解答！
郭老師
2020 01/07 18:03
不用客氣的，你明白就好。
84785007
2020 01/07 18:13
貸進(jìn)項(xiàng)那里是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對吧？那我下個(gè)月做的這項(xiàng)分錄，到2月份申報(bào)1月份的增值稅時(shí)填申報(bào)表時(shí)填的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額不是當(dāng)月認(rèn)證抵扣的發(fā)票這樣可以的嗎？
郭老師
2020 01/07 18:18
你好，是的
可以填寫的
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