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實(shí)務(wù)
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19年12月份的發(fā)票，20年1月份沖紅，增值稅稅務(wù)局給退嗎？
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你好，可以。如果你是小規(guī)模的，你可以問下你稅務(wù)局
2020 01/06 23:13
84784971 
2020 01/06 23:16
老師，我是小規(guī)模的，跨年度退稅的話，確定可以嗎？
郭老師 
2020 01/06 23:22
你問你稅務(wù)局。
如果我這邊次第一個(gè)季度沒有收入的話，可以退，但是剛才有個(gè)學(xué)員反映他稅務(wù)局不允許她退。
84784971
2020 01/06 23:26
不能退的話，也不能抵嗎？
郭老師
2020 01/06 23:27
可以抵扣的。
84784971
2020 01/06 23:28
跨年的這種，確定可以抵扣的話，我們?nèi)マk抵扣
郭老師
2020 01/06 23:31
可以抵扣，你抵扣當(dāng)月的正數(shù)收入就是了。
84784971
2020 01/06 23:39
19年4季度的營(yíng)業(yè)收入普票和專票加起來超30萬了，1月份沖紅一份普票的話，就在30萬以內(nèi)了。我想問一下這個(gè)增值稅可以抵嗎？
郭老師
2020 01/06 23:43
你好，可以抵扣。
郭老師
2020 01/06 23:43
你開了負(fù)數(shù)之后，這個(gè)月可以開31萬的普票，不需要交稅。
84784971
2020 01/06 23:43
老師，如果20年一季度也沒有超30萬，怎么抵呢？
郭老師
2020 01/06 23:46
那就沒法抵扣。
郭老師
2020 01/06 23:46
還是一樣不交稅。
84784971
2020 01/06 23:47
老師，我四季度專票和普票加起來超30萬了，但是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的只有專票需要交增值稅，普票是免增值稅的。。。這個(gè)帶出來的數(shù)字正確嗎？
郭老師
2020 01/06 23:48
不含稅銷售額30萬以上，沒有銷售不動(dòng)產(chǎn)的不對(duì)
84784971
2020 01/06 23:57
我們是小規(guī)模，因?yàn)槲业挠?jì)算失誤，四季度的發(fā)票金額開超了，這種情況有什么補(bǔ)救措施嗎？
郭老師
2020 01/07 00:01
去問下你，專管員第一季度如果沒有收入可以給你退稅吧，如果能退，你第一季度別開發(fā)票，然后開負(fù)數(shù)
84784971
2020 01/07 00:03
老師，您說的第一個(gè)季度，是20年的第一季度嗎？
84784971
2020 01/07 00:03
第一季度不開發(fā)票，然后負(fù)數(shù)是4月份再開嗎？
郭老師
2020 01/07 00:05
你好是的同學(xué)。
84784971
2020 01/07 00:06
好的！謝謝老師，這么晚打擾您了
郭老師
2020 01/07 00:16
不用客氣的。
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