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核定征收小規(guī)模納稅人，季度超過30萬，有普票還有專票，怎么申報納稅？發(fā)票自開的，不是代開
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季度銷售額超過30萬，就是要全額申報增值稅了。
2020 01/06 14:51
84785021 
2020 01/06 15:04
核定征收小規(guī)模納稅人，是怎么申報納稅？
84785021
2020 01/06 15:04
怎么申報？我看1.2欄是代開的
84785021
2020 01/06 15:06
就是之前老師回答的讓我填1.2欄，但是是稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票
張艷老師 
2020 01/06 15:06
代開部分填到到第2欄，自開普票部分填寫到第3欄。
第1欄是自動加總的。
84785021
2020 01/06 15:07
我專票和普票都是自開
84785021
2020 01/06 15:19
我要填在哪里自開的專票
84785021
2020 01/06 15:23
自開的也填在代開專票這一欄？
張艷老師
2020 01/06 15:42
是的，也是填寫到第2欄稅務機關代開專票的項目欄次中。
84785021
2020 01/06 15:44
但是他說我填寫錯誤
張艷老師
2020 01/06 16:32
您發(fā)的圖片的郭老師解答是正確的。
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