00:10:00
問題已解決
老師，你好，上半年的時候有個工程，我們這個工程做了幾個月，然后就不干了，現(xiàn)在我們賬上工程施工有一些成本，也沒開發(fā)票也沒結(jié)算，怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果沒有賠償 那么只能轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出科目 所得稅匯算清繳的時候納稅調(diào)增
2020 01/06 10:33
84785038 
2020 01/06 10:47
老師，以后有賠償呢，怎么做賬
軼塵老師 
2020 01/06 10:48
有賠償 沖減工程施工成本
84785038
2020 01/06 11:16
老師，具體分錄呢
軼塵老師
2020 01/06 11:20
借：銀行存款 j 借：工程施工（紅字）
84785038
2020 01/06 15:32
老師有賠償我們肯定開票
84785038
2020 01/06 15:32
現(xiàn)在是借營業(yè)外支出貸工程施工
84785038
2020 01/06 15:32
以后給錢了開票怎么做，
軼塵老師
2020 01/06 15:33
只有在確定得不到補償?shù)那闆r下才整個結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外支出
84785038
2020 01/06 15:36
老師，那以后給補償怎么做賬
軼塵老師
2020 01/06 15:38
借：銀行存款 j 借：工程施工（紅字）
84785038
2020 01/06 15:40
老師，要是給補償要我們開票，那就有稅了怎么辦
軼塵老師
2020 01/06 15:48
那就按照工程款的收入來處理 借：銀行存款 貸;營業(yè)收入 應(yīng)交稅費-增值稅
84785038
2020 01/06 16:00
老師，這個要去備案嗎
軼塵老師
2020 01/06 16:00
不需要備案 開票時確認(rèn)收入
84785038
2020 01/06 16:05
老師，我以為是存貨損失需要備案，這個所得稅匯繳能扣除嗎
軼塵老師
2020 01/06 16:20
沒有發(fā)票的 匯算清繳不能扣除
84785038
2020 01/06 16:28
老師，都有發(fā)票，進項還沒抵扣呢，干了幾個月然后老板把這個項目買了，可以之前有發(fā)票，我才做進去呢，這個進項這個項目不用了，我可以用在別的項目嗎，我是做的借工程施工 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證發(fā)票 貸銀行，現(xiàn)在賣了 年末做賬 借 營業(yè)外支出 貸工程施工
84785038
2020 01/06 16:30
老師，寫錯了，項目賣了不是買，那這樣我可以匯繳扣除嗎，進項發(fā)票可以用在別的項目嗎
軼塵老師
2020 01/06 18:10
進項發(fā)票可以抵扣其他項目的銷項
閱讀 571
描述你的問題，直接向老師提問
21
意見反饋
