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老師，允許全額扣除的稅控技術(shù)維護費，在增值稅減免明細表怎么填寫？

84784963| 提問時間：2020 01/05 19:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，你單位當月有形成增值稅應(yīng)納稅額嗎？如果有應(yīng)納稅額，這個應(yīng)納稅額有超過稅控技術(shù)維護費金額嗎？
2020 01/05 19:08
84784963
2020 01/05 19:09
超過
鄒老師
2020 01/05 19:09
你好，在增值稅減免明細表的本期發(fā)生額，本期應(yīng)抵扣，實際抵扣欄次填寫稅控技術(shù)維護費金額 期初，期末余額都是0
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