問(wèn)題已解決

稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票作廢了，應(yīng)退的稅款怎么做賬

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/05 15:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 現(xiàn)在稅局是說(shuō)要退你還是讓你以后抵減 ？ 你之前繳納稅費(fèi)怎么做賬的？你是一般納稅人還是小規(guī)模
2020 01/05 15:40
84784997
2020 01/05 16:03
小規(guī)模的老師，稅務(wù)局要讓以后抵減，12月剛開(kāi)的還沒(méi)做賬，我是要先正常做賬嗎？再做相反分錄沖銷，還是直接入到其他應(yīng)收款
meizi老師
2020 01/05 16:06
你好 是的 你就直接建賬做賬 。你繳納的時(shí)候做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 以后抵減的時(shí)候 就抵減你借方金額 。 不需要掛其他應(yīng)收款的。 你都沒(méi)有收到款 就不沖銷。 掛借方就行了
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