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問題已解決
老師你好。我們是小規(guī)模納稅人。 年底這么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤科目的余額做這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；本年利潤 ，貸；利潤分配——未分配利潤
或相反分錄
2020 01/04 20:10
84784947 
2020 01/04 20:14
是不是報表上的合計數(shù)兩邊相等就是對嗎
鄒老師 
2020 01/04 20:15
你好，是結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤科目期末余額變成0才是的
84784947
2020 01/04 20:15
余額是上面這張照
鄒老師
2020 01/04 20:16
你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借；本年利潤35138.67 ，貸；利潤分配——未分配利潤35138.67
84784947
2020 01/04 20:17
這樣我的憑證作對了嗎。 不過報表兩邊相等的
鄒老師
2020 01/04 20:17
你好，你所做的結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄是？
84784947
2020 01/04 20:23
是這樣的
鄒老師
2020 01/04 20:24
你好，結(jié)轉(zhuǎn)金額是不對的，正確的應(yīng)當(dāng)是
借；本年利潤35138.67 ，貸；利潤分配——未分配利潤35138.67
這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤科目期末余額才是0的
84784947
2020 01/04 20:26
這是9月的報表
鄒老師
2020 01/04 20:27
你好，你單位是按月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配——未分配利潤，而不是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84784947
2020 01/04 20:30
不知道呀。平時沒有結(jié)轉(zhuǎn)利潤。 他是自動跳動報表里的
鄒老師
2020 01/04 20:31
你好，平時沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，那年末一次結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)是這樣結(jié)轉(zhuǎn)才是的
借；本年利潤35138.67 ，貸；利潤分配——未分配利潤35138.67
這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤科目期末余額才是0的
84784947
2020 01/04 20:44
改好以后就是這樣了
84784947
2020 01/04 20:44
鄒老師
2020 01/04 20:44
你好，你按11384.34結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤科目余額是0嗎？
84784947
2020 01/04 20:45
11384.34是這個月的利潤
鄒老師
2020 01/04 20:46
你好，如果你單位是按月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的，那這個月根據(jù)你上面提供的科目余額表，是按11384.34結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤科目期末余額就是0的
84784947
2020 01/04 20:47
之前是安這張照片做的
鄒老師
2020 01/04 20:47
你好，如果你單位是按月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的，那這個月根據(jù)你上面提供的科目余額表，是按11384.34結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤科目期末余額就是0的（是針對這個回復(fù)有什么疑問 嗎？ ）
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