問(wèn)題已解決

老師，其他應(yīng)付款往來(lái)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)怎么調(diào)整呢

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/04 17:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以這樣做調(diào)整分錄，借；其他應(yīng)收款，貸；其他應(yīng)付款
2020 01/04 17:46
84785031
2020 01/04 17:48
老師，我再問(wèn)一下有比長(zhǎng)期待攤費(fèi)用之前沒(méi)有計(jì)提，跨年了?，F(xiàn)在怎么辦
鄒老師
2020 01/04 17:53
你好，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用之前沒(méi)有計(jì)提是什么意思？ 是應(yīng)當(dāng)攤銷而沒(méi)有攤銷的意思？
84785031
2020 01/04 17:53
是的
鄒老師
2020 01/04 17:54
你好，那就補(bǔ)攤銷就是了 借；以前年度損益調(diào)整，貸；長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
84785031
2020 01/04 17:55
每個(gè)月這么攤銷嗎，還是一次性做這個(gè)分錄
鄒老師
2020 01/04 17:56
你好，可以一次性補(bǔ)攤銷應(yīng)當(dāng)攤銷而沒(méi)有攤銷的金額
84785031
2020 01/04 17:56
謝謝老師
鄒老師
2020 01/04 17:57
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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