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老師您好！預付卡銷售*成品油。這個能不能做費用
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不能 消費后記費用
2020 01/04 15:22
84785010 
2020 01/04 15:23
那之前我不懂，做進成本了怎么辦？
玲老師 
2020 01/04 15:28
把做錯的紅沖了，在做上正確的分錄，借預付賬款貸，銀行存款消費了，再記成本費用，
84785010
2020 01/04 15:29
老師！現(xiàn)在跨年了還是一樣的做法嗎？
84785010
2020 01/04 15:29
跨年開的票有沒有問題呢？
玲老師
2020 01/04 15:37
跨年了，把損益科目換成以前年度損益調(diào)整這個科目，其他不變，最后把以前年度損益調(diào)整這個科目轉到利潤分配，未分配利潤科目
84785010
2020 01/04 15:39
老師我可以調(diào)整2019年的報表，調(diào)整成暫估，然后現(xiàn)在補票可以嗎？
玲老師
2020 01/04 15:42
也，也是可以的，匯算清繳回來發(fā)票就可以稅前扣除
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