問(wèn)題已解決

老師您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下1月份申報(bào)12月份增值稅，交多少稅合適？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/04 15:21
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，這個(gè)不是合適的問(wèn)題，你30欄要填25欄的數(shù)據(jù)本期你只需要交2028.29這個(gè)數(shù)。
2020 01/04 15:37
84784953
2020 01/04 16:02
圖一是申報(bào)11月份的，圖二是12月份的開票(銷售)金額哦
洛洛老師
2020 01/04 16:12
您好，11月沒(méi)有留底了，12月的稅金就是銷項(xiàng)正數(shù)減去負(fù)數(shù)減去進(jìn)賬稅額。
洛洛老師
2020 01/04 16:14
其次你11月的報(bào)表填錯(cuò)了，你的30欄都沒(méi)有填寫，25欄數(shù)據(jù)是上期的應(yīng)交稅額，30欄應(yīng)該是跟25欄一樣，表示你交的上月的稅金。
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