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老師，請問過賬怎么做分錄？老板的朋友給三方公司做工程，其中材料叫我們公司開票，錢我們已經(jīng)收到，就平了撒。然后這筆款要轉(zhuǎn)給老板的朋友。這個轉(zhuǎn)是直接從公司賬號轉(zhuǎn)入公司備用金卡號，然后在轉(zhuǎn)老板朋友賬戶的，請問：轉(zhuǎn)款給老板的朋友這筆錢，怎么做分錄？？？無成本票。開票和收款金額是：43267.5元，轉(zhuǎn)私卡金額是：43267元，全部過程怎么做分錄？？？？
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您好，這筆款要轉(zhuǎn)給別人如果從公賬出只能拿發(fā)票來做成本出去，否則你就只能私對私付款。
2020 01/03 11:11
84784992 
2020 01/03 11:12
無成本票，但是好像我們有多的成本票，可以使用
84784992
2020 01/03 11:16
轉(zhuǎn)出去的錢是，對公轉(zhuǎn)賬到我們備用金私卡上，然后在轉(zhuǎn)的個人
洛洛老師 
2020 01/03 11:26
您好，那如果這樣操作，你就需要足夠的成本發(fā)票來沖賬，轉(zhuǎn)到備用金私卡也是需要還或者拿發(fā)票沖的嘛。
84784992
2020 01/03 11:30
請問具體怎么做分錄？？開票的時候：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅 收款的是；借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 這個有多的成本票，還有就是轉(zhuǎn)的43267元 這個怎么做分錄
洛洛老師
2020 01/03 11:51
您好，你們體現(xiàn)到私卡是借庫存現(xiàn)金-**人或者其他應(yīng)收款** 貸銀行存款，發(fā)票沖賬，借管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)收款**/庫存現(xiàn)金。
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