問(wèn)題已解決

公司去年成立，現(xiàn)賬上有很多留抵稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，這需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/03 10:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
待認(rèn)證認(rèn)證之后才結(jié)轉(zhuǎn)。
2020 01/03 10:08
郭老師
2020 01/03 10:08
留底繼續(xù)留的就行。
84784973
2020 01/03 10:11
我的賬上沒(méi)有體現(xiàn)留抵稅，沒(méi)有做過(guò)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這一步，這個(gè)留抵稅額是在稅務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)的，現(xiàn)在年結(jié)了，要不要補(bǔ)這個(gè)分錄啊
郭老師
2020 01/03 10:13
之前分錄是怎么做的？進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)有余額？
84784973
2020 01/03 10:17
之前每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)，都有留抵，但是沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)這一步
郭老師
2020 01/03 10:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784973
2020 01/03 10:30
老師，麻煩幫我看下，這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)？
84784973
2020 01/03 10:35
我是把19年全年的一次性結(jié)轉(zhuǎn)的，這樣可以嗎
郭老師
2020 01/03 10:37
都是要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，不是未交增值稅。
84784973
2020 01/03 10:50
那留抵稅額，就放應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額里可以嗎
郭老師
2020 01/03 10:55
你放到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，或者是未交增值稅借方都可以不用設(shè)置那一個(gè)單獨(dú)的科目。
84784973
2020 01/03 11:24
好的，謝謝老師
郭老師
2020 01/03 11:27
不用客氣的。
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