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老師，一般納稅人外貿(mào)企業(yè)，之前進項發(fā)票做了退稅認證，因為發(fā)票開錯了，這個月供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了重新開了正確的發(fā)票，并且已經(jīng)做了出口退稅認證，那我報稅的時候紅沖的發(fā)票怎么報稅，
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你沖紅的是做進轉(zhuǎn)出，然后另開的正常進項抵扣
2020 01/02 19:38
84785014 
2020 01/02 19:41
一般抵扣認證紅沖是做進項轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在是出口退稅的，所以不知道報稅的時候怎么報紅沖的那部分
陳詩晗老師 
2020 01/02 19:45
出口你也是退稅是退進項總額 ，你退稅這部分當(dāng)期要抵銷，然后收到再加進去處理。
也就是不可抵扣部分還要加這個沖紅部分
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