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小規(guī)模納稅人本月只有租賃收入且沒超過10萬需繳納增值稅嗎？
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你好，季度報(bào)稅看季度銷售額
普票的不超過39萬免的
2020 01/02 10:01
84785014 
2020 01/02 10:02
39萬？
郭老師 
2020 01/02 10:03
你好，30萬
打錯(cuò)了。
84785014
2020 01/02 10:05
也就是說30萬（含30萬）包括租房的其他收入在內(nèi)？
郭老師
2020 01/02 10:07
你好，包含的所有的銷售額都是。
84785014
2020 01/02 10:09
請(qǐng)教老師10萬租賃收入的會(huì)計(jì)分錄？
郭老師
2020 01/02 10:12
這個(gè)是一個(gè)月的租金嘛，借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785014
2020 01/02 10:14
也要價(jià)稅分離，那產(chǎn)生的稅費(fèi)的貸方余額，報(bào)稅后不需交納怎么辦？
郭老師
2020 01/02 10:15
不需要交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以。
84785014
2020 01/02 10:17
企業(yè)沒領(lǐng)金稅盤，準(zhǔn)備作未開票收入申報(bào)，申報(bào)表不知填第幾欄？
郭老師
2020 01/02 10:18
和你普通發(fā)票一樣申報(bào)。
84785014
2020 01/02 10:21
哦好。另補(bǔ)充問一句不需要交納的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入這個(gè)處理程序是在
84785014
2020 01/02 10:21
季度申報(bào)前還是后？
郭老師
2020 01/02 10:23
季度末的那個(gè)月。
84785014
2020 01/02 10:25
季未的那個(gè)月先做會(huì)計(jì)分錄后報(bào)稅嗎？
84785014
2020 01/02 10:27
季未的那個(gè)月是先將不需要交納的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入后報(bào)稅嗎？
郭老師
2020 01/02 10:28
結(jié)轉(zhuǎn)完了營業(yè)外收入，再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84785014
2020 01/02 10:30
哦，最后報(bào)稅，對(duì)不對(duì)？
84785014
2020 01/02 10:30
哦，最后的程序才是報(bào)稅，對(duì)嗎?。?/div>
郭老師
2020 01/02 10:32
你好是的，還有你不結(jié)賬，增值稅不耽誤申報(bào)的。這個(gè)沒有先后順序。
84785014
2020 01/02 10:37
增值稅不耽誤申報(bào)是什么意思？季報(bào)不但申報(bào)增值稅也要預(yù)交所得稅，所以我問這個(gè)問題
郭老師
2020 01/02 10:38
你只要有銷售額了，是不是就可以報(bào)增值稅？
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