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請問老師:稅局今年查到我們公司去年一張專票對方單位沒交稅，我們這邊不能抵扣，補(bǔ)交所得稅，我們也補(bǔ)了，稅務(wù)局叫我們把去年的賬也調(diào)一下，我們怎么調(diào)賬？
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你好，進(jìn)項(xiàng)稅額部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2020 01/01 10:01
84784954 
2020 01/01 11:57
是做到2019年嗎，2018年的賬都扎好了，可用以前年度損益調(diào)整了
佟老師 
2020 01/01 14:47
不是，他的意思讓他調(diào)18年的。
佟老師
2020 01/01 14:48
反結(jié)賬后，做到18年，修改申報(bào)表
84784954
2020 01/01 15:01
報(bào)表修該好了，到前臺去修改的，修改好當(dāng)時就把稅補(bǔ)交上了，我在把2018年的賬改一下就可以了嗎？
84784954
2020 01/01 15:03
是普通發(fā)票，不是專票，不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，調(diào)整一下成本嗎？調(diào)到2018年那個月里？
84784954
2020 01/01 15:13
沒調(diào)過這樣的賬，請老師怎么調(diào)2018年的賬？
佟老師
2020 01/01 15:15
那你調(diào)18年所得稅申報(bào)表就可以了，因?yàn)樗杀静蛔屗鄢?。賬務(wù)處理不用動
佟老師
2020 01/01 15:15
那你調(diào)18年所得稅申報(bào)表就可以了，因?yàn)樗杀静蛔屗鄢?。賬務(wù)處理不用動
佟老師
2020 01/01 15:15
那你調(diào)18年所得稅申報(bào)表就可以了，因?yàn)樗杀静蛔屗鄢?。賬務(wù)處理不用動
佟老師
2020 01/01 15:15
那你調(diào)18年所得稅申報(bào)表就可以了，因?yàn)樗杀静蛔屗鄢?。賬務(wù)處理不用動
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