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請問財務(wù)費用之前的和去年的，今天才拿到發(fā)專票，請問改怎么做賬？
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你好，
金額不大，可以直接做分錄
借：財務(wù)費用
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款
2019 12/31 16:22
84784957 
2019 12/31 16:27
是之前的已經(jīng)做過帳了，借 財務(wù)費用 貸 銀行存款，但是沒有發(fā)票只有銀行回單?，F(xiàn)在專票有30來張 稅金大概100元左右吧
蔣飛老師 
2019 12/31 16:30
借：應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：以前年度損益調(diào)整
84784957
2019 12/31 16:31
但也有今年的。 開票日期是今天的
蔣飛老師
2019 12/31 16:32
今年的就做分錄
借：財務(wù)費用
應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款
84784957
2019 12/31 16:33
今年的1-11月份的費用已經(jīng)做過帳，現(xiàn)在是借 財務(wù)費用 紅字嗎
84784957
2019 12/31 16:35
我可以 都做 借 財務(wù)費用 紅字 借 應(yīng)交稅費 進項稅額嗎
蔣飛老師
2019 12/31 16:37
你好！
可以的。
84784957
2019 12/31 16:39
都做 借 財務(wù)費用 紅字 借 應(yīng)交稅費 進項稅額，問題大嗎 會不會說去年的怎么今年做了？
蔣飛老師
2019 12/31 16:53
分開做，去年的做分錄
借：應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：以前年度損益調(diào)整
84784957
2019 12/31 16:55
但是分不清多少是去年的了，我加起來跟他們開的票總額都不一致的
蔣飛老師
2019 12/31 16:56
那就直接做分錄
借 財務(wù)費用 紅字 借 應(yīng)交稅費 進項稅額
（金額不大，沒有影響的）
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