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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)費(fèi)用之前的和去年的，今天才拿到發(fā)專票，請(qǐng)問(wèn)改怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，
金額不大，可以直接做分錄
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：銀行存款
2019 12/31 16:22
84784957 
2019 12/31 16:27
是之前的已經(jīng)做過(guò)帳了，借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款，但是沒(méi)有發(fā)票只有銀行回單?，F(xiàn)在專票有30來(lái)張 稅金大概100元左右吧
蔣飛老師 
2019 12/31 16:30
借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：以前年度損益調(diào)整
84784957
2019 12/31 16:31
但也有今年的。 開票日期是今天的
蔣飛老師
2019 12/31 16:32
今年的就做分錄
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：銀行存款
84784957
2019 12/31 16:33
今年的1-11月份的費(fèi)用已經(jīng)做過(guò)帳，現(xiàn)在是借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字嗎
84784957
2019 12/31 16:35
我可以 都做 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
蔣飛老師
2019 12/31 16:37
你好！
可以的。
84784957
2019 12/31 16:39
都做 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額，問(wèn)題大嗎 會(huì)不會(huì)說(shuō)去年的怎么今年做了？
蔣飛老師
2019 12/31 16:53
分開做，去年的做分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：以前年度損益調(diào)整
84784957
2019 12/31 16:55
但是分不清多少是去年的了，我加起來(lái)跟他們開的票總額都不一致的
蔣飛老師
2019 12/31 16:56
那就直接做分錄
借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字 借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額
（金額不大，沒(méi)有影響的）
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