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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，想問一下，當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)稅專票，但是無銷售收入，可以不做任何賬務(wù)處理嗎？
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你好 你需要做賬 借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 這個(gè)掛著 以后有稅認(rèn)證后抵扣就行了
2019 12/31 15:05
84785024 
2019 12/31 15:05
那我不含稅的那個(gè)金額要怎么做呢？
meizi老師 
2019 12/31 15:12
你好 不含稅 你專票上面不是有不含稅金額+稅額的嗎 費(fèi)用就是不含稅
84785024
2019 12/31 15:15
你好，之前收到專票就是直接做的營業(yè)成本，如果做費(fèi)用，我的年度就會(huì)出現(xiàn)虧損很多，這樣不會(huì)有什么問題吧
meizi老師
2019 12/31 15:18
你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模。 你不是收到專票了嗎？你是小規(guī)模？
84785024
2019 12/31 15:18
我是一般納稅人
84785024
2019 12/31 15:20
本來這個(gè)月要開銷售發(fā)票的，但是由于一些原因，對(duì)方還沒有要求我們開，但是我們又要我們的供應(yīng)商開了進(jìn)項(xiàng)票給我們了
meizi老師
2019 12/31 15:28
你好 那你沒開出去 實(shí)際你們發(fā)生了收入了嗎 ？ 如果是發(fā)生了收入 只是沒開票出去也得報(bào)無票收入交稅的。 你收到了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票看你自己要認(rèn)證不 但是你需要按實(shí)際做賬的
84785024
2019 12/31 15:29
我們是做工程項(xiàng)目的，甲方還沒有確定好結(jié)算金額，沒辦法確定最終的收入，這個(gè)我要怎么報(bào)無票收入
meizi老師
2019 12/31 15:33
你好 那你們有工程進(jìn)度嗎 有的話可以按比例來做收入的
84785024
2019 12/31 15:34
沒有，我們沒有做的這么詳細(xì)
meizi老師
2019 12/31 15:40
你好 那工程的話 可以按進(jìn)度來比例來做收入和成本的。 不然不給你結(jié)算 你不報(bào)稅也不結(jié)轉(zhuǎn)成本 這個(gè)也不合理的。
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