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小規(guī)模建筑企業(yè)的附加稅是多少

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/31 13:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 1.增值稅 :含稅價(jià)÷(1+3%)×3% 2.城建稅 :應(yīng)交增值稅稅額×7% 3.教育附加: 應(yīng)交增值稅稅額×3% 4.地方附加:應(yīng)交增值稅稅額×2%
2019 12/31 13:05
84784962
2019 12/31 13:15
小規(guī)模企業(yè)的附加稅不是減半增收么？
玲老師
2019 12/31 13:22
是的 附加稅是減半征收 上面是沒(méi)有享受優(yōu)惠的正常分錄 小規(guī)模月報(bào)不超過(guò)10萬(wàn) 季報(bào)不超過(guò)30萬(wàn)普票不含稅收入 免增值稅和附加稅
84784962
2019 12/31 15:08
小規(guī)模企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄
玲老師
2019 12/31 15:19
小規(guī)模期末增值稅不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84784962
2019 12/31 16:24
那稅金及附加也不需要結(jié)轉(zhuǎn)么？稅金及附加要不要計(jì)提？
玲老師
2019 12/31 16:32
稅金及附加需要先計(jì)提再繳納，期末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)科目
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