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問(wèn)題已解決
你好老師，我們工程單位這月異地預(yù)交了稅款，因?yàn)檫@月無(wú)法開票，想辦理退稅，退稅需要什么資料
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您好，你這種情況稅局應(yīng)該不會(huì)同意你退稅的。
2019 12/29 12:28
洛洛老師 
2019 12/29 12:30
這個(gè)月無(wú)法開票你在下個(gè)月開票的時(shí)候一樣可以抵減你預(yù)繳的稅款的。
84785001 
2019 12/29 12:31
那我記得當(dāng)月繳稅必須開票
84785001
2019 12/29 12:32
我咨詢我們這邊稅務(wù)局說(shuō)讓辦理退稅，你說(shuō)的下個(gè)月抵減具體怎么操作
84785001
2019 12/29 12:54
你好老師
洛洛老師
2019 12/29 13:28
您好，是這樣的，有的稅局要求預(yù)繳稅款和開具發(fā)票要控制在同月，有的沒(méi)有控制，所以當(dāng)月預(yù)繳當(dāng)月不開票下月開票后在申報(bào)增值稅的時(shí)候一樣可以抵減預(yù)繳的稅金，填附表4就可以。
84785001
2019 12/29 13:38
附表4怎么填
洛洛老師
2019 12/29 13:42
附表4填建筑服務(wù)預(yù)繳稅款那欄
84785001
2019 12/29 14:58
本期和應(yīng)抵減和實(shí)際抵減怎么填
洛洛老師
2019 12/29 15:00
這個(gè)根據(jù)自己稅金的情況，本期預(yù)繳了進(jìn)去不抵留在期初余額，如果本期不用交稅實(shí)際抵減不填，本期要交稅就把金額填進(jìn)去。
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