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年初有比銀行進(jìn)賬 借銀存;貸方營業(yè)外收入,這憑證錯了,調(diào)整憑證分錄怎么記

84784975| 提問時(shí)間:2019 12/27 07:21
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,請問是什么原因記錯了,
2019 12/27 07:22
84784975
2019 12/27 07:51
這是平安車險(xiǎn)的理賠款,只要給修理廠的
84784975
2019 12/27 07:57
修理廠的錢又是員工墊付,又現(xiàn)金報(bào)銷了,所以要調(diào)憑證
立紅老師
2019 12/27 08:56
你好,如果您當(dāng)初的分錄是,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款,員工報(bào)銷時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用 收到賠款時(shí),借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入,可以不調(diào)的,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用和營業(yè)外收入抵了,
84784975
2019 12/27 09:42
當(dāng)初以為是理賠給公司的,所以記借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
立紅老師
2019 12/27 09:46
你好,關(guān)于這筆業(yè)務(wù)您都做了哪些分錄,比如員工報(bào)銷的分錄等
84784975
2019 12/27 10:05
我是根據(jù)銀行賬單做的分錄,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入,報(bào)銷時(shí),借:營業(yè)費(fèi)車倆維修,貸:現(xiàn)金
立紅老師
2019 12/27 10:11
你好,現(xiàn)在調(diào)整分錄,借:營業(yè)費(fèi)車倆維修 負(fù)數(shù) 貸:營業(yè)外收入 負(fù)數(shù),因?yàn)檫@筆款項(xiàng)即不是您的收入,也不是您的費(fèi)用,所以沖掉就可以
84784975
2019 12/27 10:13
好的
立紅老師
2019 12/27 10:18
祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對老師的回復(fù)滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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