問題已解決

請(qǐng)問老師貨物已到，款項(xiàng)也已付，發(fā)票下月才到，本月和下月的分錄怎么做呢？謝謝

84785033| 提問時(shí)間：2019 12/26 16:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 本月 借：庫(kù)存商品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 下月 借：應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
2019 12/26 16:10
84785033
2019 12/26 16:20
老師您好，因?yàn)槭枪こ涛镔Y，能不能這樣操作呢？ 本月：借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 下月： 借：工程施工-材料費(fèi) 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
bamboo老師
2019 12/26 16:22
您這個(gè)月收到了 按理應(yīng)該先暫估入賬的 如果是工程物資 那您這樣寫也可以
84785033
2019 12/26 16:26
好的 謝謝老師
bamboo老師
2019 12/26 16:27
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~