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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好！以前的會(huì)計(jì)把預(yù)付賬款的供應(yīng)商掛錯(cuò)了，造成了后面的賬目錯(cuò)了我應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
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你好借 預(yù)付賬款正確名的 貸預(yù)付賬款
2019 12/26 14:26
84785028 
2019 12/26 14:37
老師那是18年做錯(cuò)，本來(lái)18年對(duì)應(yīng)的應(yīng)付甲與預(yù)付乙在年底12.31是平了的，但在19年的時(shí)候預(yù)付乙100，應(yīng)付甲100，滾著走了，現(xiàn)在年底了各家的賬就不平了……我應(yīng)該怎么處理呢？有點(diǎn)不懂
玲老師 
2019 12/26 14:39
你實(shí)際不就是明細(xì)科目掛錯(cuò)了嗎？那就是我上面那個(gè)分錄，因?yàn)檫@個(gè)不影響損益
84785028
2019 12/26 14:50
嗯，那不調(diào)整賬目一直掛著走 會(huì)有影響嗎
玲老師
2019 12/26 14:54
不調(diào)整你后面支付就是會(huì)錯(cuò)，會(huì)把錢(qián)支付給別人，這樣你錢(qián)容易，要不回來(lái)，企業(yè)會(huì)有損失
84785028
2019 12/26 15:03
兩個(gè)客戶都要調(diào)嗎
玲老師
2019 12/26 15:18
就是直接調(diào)整一下分錄的明細(xì)科目就好了，我上面給你寫(xiě)了，按我那個(gè)做就對(duì)了
84785028
2019 12/26 16:03
借： 預(yù)付賬款正確名的
貸：預(yù)付賬款
84785028
2019 12/26 16:04
那是18年錯(cuò)的……
84785028
2019 12/26 16:04
現(xiàn)在19年底了……
玲老師
2019 12/26 16:05
哪年的都是做這個(gè)分錄
84785028
2019 12/26 16:28
好的
84785028
2019 12/26 16:34
借： 預(yù)付賬款甲
貸：預(yù)付賬款乙
玲老師
2019 12/26 16:48
對(duì)的，就是你寫(xiě)的這個(gè)分錄
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