問(wèn)題已解決

老師，如果12月的報(bào)銷(xiāo)跨年放到一月付，如何做賬?

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/26 10:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 12月份，借；管理費(fèi)用等科目，貸；其他應(yīng)付款 1月份，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目
2019 12/26 10:17
84785038
2019 12/26 10:49
如果沒(méi)來(lái)得及在12月計(jì)入費(fèi)用，又怎么處理?
鄒老師
2019 12/26 10:52
你好 借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目 ，貸；銀行存款等科目
84785038
2019 12/27 08:26
1月份，借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目，老師其他應(yīng)付款二級(jí)科目可以怎么設(shè)?
鄒老師
2019 12/27 08:27
你好，如果這個(gè)款項(xiàng)是員工先墊付了，那其他應(yīng)付款二級(jí)明細(xì)就是員工姓名
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