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問題已解決
老師，我問下，我們是商貿(mào)公司，要給建筑公司開專票，那備注欄那一欄是不是可以不寫東西？謝謝！
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你好，銷售貨物備注欄不需要寫內(nèi)容的
如果是開具建筑施工發(fā)票，那備注欄就需要注明項目名稱，地址信息的
2019 12/26 09:59
84784992 
2019 12/26 10:03
嗯嗯，我們是銷售貨物的，那就不用填了
還有老師我想問下，存貨轉(zhuǎn)入成本的分錄怎么寫啊
鄒老師 
2019 12/26 10:10
你好
存貨轉(zhuǎn)入成本的分錄，借；主營業(yè)務(wù)成本，貸；庫存商品
84784992
2019 12/26 10:22
還有最后一個問題就是我們現(xiàn)在預(yù)收賬戶上掛著380萬，其中有13萬多是去年沒結(jié)清的尾款，我們今年實際的開票金額是除去這13萬多的錢，那我現(xiàn)在怎么做分錄把這13萬多扒出來??？才能體現(xiàn)我們實際開票的金額
鄒老師
2019 12/26 10:30
你好，預(yù)收賬戶上掛著380萬，其中有13萬多是去年沒結(jié)清的尾款，這13萬之前是已經(jīng)開具了發(fā)票嗎？
84784992
2019 12/26 11:16
是的，開過了，老師
鄒老師
2019 12/26 11:21
你好，13萬既然開過了發(fā)票就不會在預(yù)收賬款掛賬才是啊
84784992
2019 12/26 11:28
按理說是，有可能做錯了，那怎么修改啊，老師
鄒老師
2019 12/26 11:31
你好，需要補做收入處理
借；預(yù)收賬款 13萬，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784992
2019 12/26 11:44
好的，謝謝老師
鄒老師
2019 12/26 11:47
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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