問(wèn)題已解決

老師，這是我公司的經(jīng)營(yíng)范圍，我給下游開(kāi)票是建筑服務(wù)*工程服務(wù)，稅率9%，而收到的進(jìn)項(xiàng)票是建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)，稅率3% 1/我公司可以正常抵扣吧？ 2/收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我該如何做分錄？ 3/銷售發(fā)票填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表一，是填寫(xiě)在第四行，9%稅率的服務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)里嗎？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/26 09:53
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，1.你收到的勞務(wù)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。2.收到的進(jìn)項(xiàng)票借工程施工-合同成本人工費(fèi) 應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款.3.是的。
2019 12/26 10:02
84784950
2019 12/26 11:13
老師，收入和成本要配比，我開(kāi)票時(shí)的分錄是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是不是要借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？這個(gè)工程施工的科目我沒(méi)用過(guò)，這個(gè)最后也結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
洛洛老師
2019 12/26 11:27
您好，沒(méi)有這些科目就直接按票入收入和成本。
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