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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問單位是一般納稅人開出的是9%的建筑服務(wù)*工程服務(wù)*清洗費(fèi) 在納稅申報(bào)的時(shí)候填寫在9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是 9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)呢？如果填寫在9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)是不是免稅的？對(duì)經(jīng)營范圍有沒有要求呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
填寫在9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)
不是免稅的 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)填寫
2022 04/09 16:28
84784960 
2022 04/09 16:37
我是這樣填寫的 但是在表三里免稅銷售額這欄是有數(shù)的 表1里面免稅銷售額里面也有數(shù) 而且匯總表里面的銷項(xiàng)稅額也不對(duì) 如果不是免稅那是什么意思呢
bamboo老師 
2022 04/09 16:39
這個(gè)是營改增后填的表 不影響您主表數(shù)據(jù)的?
您看您銷項(xiàng)稅額是不是沒有變化？
84784960
2022 04/09 16:43
現(xiàn)在銷項(xiàng)稅額對(duì)不上
bamboo老師
2022 04/09 16:44
就是差這筆的稅額么？
正常這兩個(gè)數(shù)據(jù)不會(huì)影響增值稅銷項(xiàng)稅額的
84784960
2022 04/09 16:57
可以了 謝啦
bamboo老師
2022 04/09 16:57
不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問??！
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