問(wèn)題已解決

老師，做賬是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）年底或者每月月底累計(jì)的金額要不要結(jié)轉(zhuǎn)，要是不結(jié)轉(zhuǎn)，余額會(huì)一直掛著特別大的金額，要是結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么編寫(xiě)

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/25 11:13
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
如果銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019 12/25 11:13
84785021
2019 12/25 11:15
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)我是用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)三級(jí)科目結(jié)轉(zhuǎn)的，我的意思是年底，進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)三級(jí)明細(xì)賬要不要結(jié)轉(zhuǎn)成0
辜老師
2019 12/25 11:17
你已結(jié)轉(zhuǎn)，就沒(méi)有余額的了
84785021
2019 12/25 11:19
二級(jí)科目下沒(méi)有余額，三級(jí)科目下有余額，我的意思是三級(jí)科目下要不要結(jié)轉(zhuǎn)平
辜老師
2019 12/25 11:21
看一下你的科目余額表
84785021
2019 12/25 11:24
辜老師
2019 12/25 11:32
你要這樣結(jié)轉(zhuǎn)的 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
84785021
2019 12/25 11:33
意思，年底三級(jí)明細(xì)應(yīng)該都是0？
辜老師
2019 12/25 11:35
是的，要對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的
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