問(wèn)題已解決

我們公司這個(gè)月發(fā)生了一筆壞賬損失，做的分錄是借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)付賬款，我想問(wèn)一下月底這個(gè)壞賬裝備怎么處理呢。

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/24 16:27
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)壞賬準(zhǔn)備，如果之前沒(méi)有計(jì)提，要補(bǔ)記提的 你是應(yīng)收賬款，不是應(yīng)付吧
2019 12/24 16:28
84784948
2019 12/24 16:35
計(jì)提壞賬準(zhǔn)備分錄我看教材是借：信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備，我們公司是應(yīng)付賬款。最后這個(gè)信用減值損失結(jié)轉(zhuǎn)在那里了？
辜老師
2019 12/24 16:41
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的 應(yīng)付賬款不涉及計(jì)提減值的
84784948
2019 12/24 16:46
老師，那我先做的這一筆分錄是借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)付賬款，我現(xiàn)在是補(bǔ)提一筆壞賬準(zhǔn)備，借:信用減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備，在做一筆借：本年利潤(rùn)，貸：信用減值損失，這樣子分錄就對(duì)了吧，還有就是我們公司如果之前沒(méi)有涉及過(guò)這個(gè)信用減值損失該怎么處理呢？
辜老師
2019 12/24 16:53
是的，是這樣賬務(wù)處理的，沒(méi)有這個(gè)科目，就用資產(chǎn)減值損失科目
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