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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
銀行貸款利息以前都是用回單做帳的，現(xiàn)在會(huì)計(jì)說(shuō)要銀行開(kāi)發(fā)票給我們，都用回單做過(guò)賬了，要是銀行給我開(kāi)張專(zhuān)票，涉及進(jìn)稅，我怎么做帳？
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你沖掉之前，重新做就可以，多做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額就可以， 手續(xù)費(fèi)發(fā)票吧，那這個(gè)是可以抵扣
2019 12/24 09:34
84784980 
2019 12/24 09:36
你是說(shuō)把以前的計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)都沖掉？怎么做??？財(cái)務(wù)費(fèi)用不是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎？
maize老師 
2019 12/24 09:38
借財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借銀行，之后按發(fā)票重新做
84784980
2019 12/24 09:46
借財(cái)務(wù)?費(fèi)?用 負(fù)?數(shù) 借銀行，?之后按發(fā)票?重新?做，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 進(jìn)稅 貸：銀行存款嗎？
maize老師
2019 12/24 09:50
借財(cái)務(wù)?費(fèi)?用 負(fù)?數(shù) 借銀行，?之后按發(fā)票?重新?做，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 進(jìn)稅 貸：銀行存款 是的
84784980
2019 12/24 09:52
那我要是明年1月才能收到銀行開(kāi)的發(fā)票，還是這樣做嗎？
maize老師
2019 12/24 09:53
那這個(gè)建議調(diào)不含稅這個(gè)入賬做財(cái)務(wù)費(fèi)用，稅額，你掛往來(lái)
84784980
2019 12/24 09:54
不明白具體的分錄怎么做
maize老師
2019 12/24 10:01
借借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 只有跨年是這樣做哈，平時(shí)不是這樣，這個(gè)是避免后續(xù)使用以前年度損益調(diào)整
84784980
2019 12/24 10:03
你這樣把進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入其他應(yīng)收款，那樣不是勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和做帳的不一致嗎？
maize老師
2019 12/24 10:04
你到時(shí)候收到發(fā)票做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)收款，
84784980
2019 12/24 10:07
那你是說(shuō)我在12月帳上，先，借財(cái)務(wù)費(fèi)?用 負(fù)?數(shù) 借銀行
再，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
跨年收到發(fā)票，借：進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他應(yīng)收款？
maize老師
2019 12/24 10:13
是，我的意思是這樣，要不你這個(gè)次年收到發(fā)票這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用是需要做以前年度損益調(diào)整了
84784980
2019 12/24 10:23
那手續(xù)費(fèi)也是必須要銀行開(kāi)發(fā)票嗎？
maize老師
2019 12/24 10:26
那手續(xù)費(fèi)也是必須要銀行開(kāi)發(fā)票嗎？ 是的，
84784980
2019 12/24 10:27
以前不是用回單也做帳了，稅局不認(rèn)可回單嗎？
maize老師
2019 12/24 10:30
是，營(yíng)改增銀行那邊就不能就只給你們白條了，
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