問(wèn)題已解決

“應(yīng)付職工薪酬”T型賬，期末貸方余額大于實(shí)發(fā)金額，請(qǐng)問(wèn)是什么原因造成的？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/23 23:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可能是您計(jì)提的金額大于發(fā)放的金額
2019 12/23 23:14
84784982
2019 12/23 23:16
計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資，應(yīng)發(fā)工資比實(shí)發(fā)工資多
bamboo老師
2019 12/23 23:18
那請(qǐng)問(wèn)是您多計(jì)提了么？
84784982
2019 12/23 23:53
是按工資表里的應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的。但是扣個(gè)稅的時(shí)候比實(shí)際應(yīng)交的少扣了
bamboo老師
2019 12/23 23:54
那是工資表的個(gè)稅正確還是申報(bào)系統(tǒng)的個(gè)稅正確
84784982
2019 12/23 23:58
工資表的正常，個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候減免金額應(yīng)該是0 ，但是不知道為什么寫(xiě)了5000,7月份的個(gè)稅，到10月份才查出原因 我計(jì)提是按實(shí)際交的金額計(jì)提的
bamboo老師
2019 12/23 23:58
那您可以更正7月份的申報(bào)表
84784982
2019 12/23 23:59
10月份已經(jīng)補(bǔ)交了7月份的個(gè)稅
bamboo老師
2019 12/24 00:00
是更正了申報(bào)表補(bǔ)繳的么 分錄寫(xiě)了么
84784982
2019 12/24 00:02
是去稅務(wù)局補(bǔ)交的，還交了滯納金。7月份計(jì)提個(gè)稅是按實(shí)交金額計(jì)提的
bamboo老師
2019 12/24 00:03
那您補(bǔ)繳的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
84784982
2019 12/24 00:05
我還沒(méi)寫(xiě)，因?yàn)槲矣?月份T型賬發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題。但是最終確是試算平衡的，不知道怎么回事
bamboo老師
2019 12/24 00:06
您把您應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)截圖看看
84784982
2019 12/24 00:17
麻煩老師指點(diǎn)
84784982
2019 12/24 00:21
老師請(qǐng)8月份的也幫我看看
bamboo老師
2019 12/24 06:51
您7月份跟8月份應(yīng)付職工薪酬科目貸方余額一致的啊 計(jì)提的跟發(fā)放的金額是一樣的啊
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