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做煤炭沒有進(jìn)項票怎么入賬
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你好，這個是自行開采煤炭對外銷售嗎？
2019 12/23 15:28
84785037 
2019 12/23 16:18
購入煤炭廢渣再銷售 銷售對方需要開專票
鄒老師 
2019 12/23 16:22
你好，那購入煤炭廢渣沒有取得專用發(fā)票，就按無票購進(jìn)處理了
84785037
2019 12/23 16:35
無票購進(jìn) 后期會影響企所的匯算清繳嗎？
84785037
2019 12/23 16:36
數(shù)額挺大的 一個月100萬左右
鄒老師
2019 12/23 16:40
你好，會影響匯算清繳的納稅調(diào)增，進(jìn)而影響企業(yè)所得稅的繳納的
84785037
2019 12/23 17:00
老師 300元購入廢渣 賣300 交的什么稅 你能幫我算算嗎
84785037
2019 12/23 17:01
增值稅：300/（1+13%）*0.13=34.5元；附加稅;34.5*8%2.76元，企業(yè)所得稅：收入300-成本0=300的利潤 300*25%*20%=15元 對嗎？
84785037
2019 12/23 17:01
老師麻煩您 幫我看看
鄒老師
2019 12/23 17:01
你好，你單位是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人？
84785037
2019 12/24 08:09
一般納稅人
鄒老師
2019 12/24 08:24
你好，增值稅是正確的
附加稅=增值稅*12%或者10%
企業(yè)所得稅在計算利潤的時候需要扣掉繳納的附加稅
84785037
2019 12/24 09:31
地方教育費(fèi)附加已經(jīng)取消了啊
84785037
2019 12/24 09:33
增值稅：300/（1+13%）*0.13=34.5元；附加稅;34.5*8%＝2.76元，企業(yè)所得稅：收入300-成本0=300的利潤 300*25%*20%-2.76=12.24元 對嗎？
84785037
2019 12/24 09:34
謝謝老師 問了好多 您的解答最詳細(xì) 謝謝了
鄒老師
2019 12/24 09:34
你好，你當(dāng)?shù)氐胤浇逃M(fèi)附加取消了嗎，我這邊還是存在的
企業(yè)所得稅=（300/1.13-2.76）*5%
84785037
2019 12/24 10:21
城建稅附加不是改成5％了嗎 地方教育費(fèi)附加取消了
鄒老師
2019 12/24 10:22
你好，城建稅是7%（城市）或者5%（縣城，建制鎮(zhèn)）
我這邊地方教育費(fèi)附加還是存在的，是增值稅的2%
84785037
2019 12/24 10:50
哦 好的 謝謝了
鄒老師
2019 12/24 10:51
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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