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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，企業(yè)利潤總額是負(fù)數(shù)，就算是最后納稅調(diào)整了也是負(fù)數(shù)，那么企業(yè)所得稅是不是不計(jì)提到時(shí)候零申報(bào)就可以了，企業(yè)所得稅用不用單做報(bào)表
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你好，企業(yè)所得稅是需要根據(jù)利潤總額據(jù)實(shí)申報(bào)，是負(fù)數(shù)就是負(fù)數(shù)，而不是都按0申報(bào)的，最后納稅調(diào)整了也是負(fù)數(shù)這種情況就不需要補(bǔ)交所得稅的
2019 12/23 09:56
84784991 
2019 12/23 09:57
是負(fù)數(shù)就申報(bào)負(fù)數(shù)，那納稅調(diào)增了，申報(bào)是納稅調(diào)增的數(shù)還是利潤總額算出來的數(shù)呢
鄒老師 
2019 12/23 09:58
你好，匯算清繳的時(shí)候是按調(diào)增之后的應(yīng)納稅所得額來申報(bào)
84784991
2019 12/23 09:59
那老師需要做企業(yè)所得稅的報(bào)表之類的嗎，
鄒老師
2019 12/23 10:02
你好，需要按季度做所得稅預(yù)交申報(bào)，次年5月31日之前需要做匯算清繳申報(bào)
84784991
2019 12/23 10:07
我這邊在稅務(wù)局官網(wǎng)上沒有申報(bào)代辦事項(xiàng)中沒有企業(yè)所得稅申報(bào)是不是我們是年報(bào)的，企業(yè)所得稅申報(bào)和匯算清繳是兩回事是嗎老師
鄒老師
2019 12/23 10:09
你好，企業(yè)所得稅年度申報(bào)與匯算清繳是一回事
84784991
2019 12/23 10:10
那么匯算清繳也是在官網(wǎng)上弄嗎，沒弄過應(yīng)該怎么個(gè)流程呢老師
鄒老師
2019 12/23 10:11
你好，具體匯算清繳是在哪里做不同地方操作方法可能是不同的
有的地方是在網(wǎng)上做
有的地方是需要下載軟件做專門申報(bào)
84784991
2019 12/23 10:13
那老師我們應(yīng)該是年報(bào)企業(yè)所得稅，申報(bào)完企業(yè)所得稅后，在做匯算清繳嗎，企業(yè)所得稅申報(bào)是調(diào)增前的數(shù)，匯算清繳申報(bào)是調(diào)增后的數(shù)對嗎
鄒老師
2019 12/23 10:15
你好，所得稅是季度根據(jù)利潤總額申報(bào)，匯算清繳是根據(jù)調(diào)整之后的數(shù)據(jù)申報(bào)
84784991
2019 12/23 10:16
老師我這邊在稅務(wù)局官網(wǎng)上沒有申報(bào)代辦事項(xiàng)中沒有企業(yè)所得稅申報(bào)是不是我們是年報(bào)的
鄒老師
2019 12/23 10:18
你好，企業(yè)所得稅需要按季度先做預(yù)交申報(bào)，然后年度結(jié)束5.31日之前再做匯算清繳申報(bào)才是的
84784991
2019 12/23 10:19
可是為什么我在官網(wǎng)上沒有看到代辦事里面有企業(yè)所得稅的申報(bào)呢，應(yīng)該在那里看呢
鄒老師
2019 12/23 10:23
你好，因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是季度申報(bào)，需要到下個(gè)月才會(huì)在代辦事項(xiàng)體現(xiàn)的
84784991
2019 12/23 10:26
老師我前幾個(gè)月也沒有看到的
鄒老師
2019 12/23 10:30
你好，.4 .7.10月份都沒有看到所得稅申報(bào)表需要申報(bào)？
84784991
2019 12/23 10:32
對的都沒有看到，只有申報(bào)了增值稅印花稅附加稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
鄒老師
2019 12/23 10:37
你好，你單位登記類型是有限公司嗎？
84784991
2019 12/23 10:40
是的，一般納稅人
鄒老師
2019 12/23 10:48
你好，我不是問的是一般納稅人還是小規(guī)模
你單位登記類型是有限公司嗎？如果是麻煩提供一下營業(yè)執(zhí)照的圖片，謝謝
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