問題已解決

2018年審計的時候其他應(yīng)付款負數(shù)重分類至其他應(yīng)收款，借：其他應(yīng)收款 貸 其他應(yīng)付款，然后費用化做審計調(diào)整 借：研發(fā)費用 貸：其他應(yīng)收款 企業(yè)沒有調(diào)表也沒調(diào)賬，2019年這筆分錄要累調(diào)嗎？ 借：年初未分配利潤 貸：其他應(yīng)收款，這樣做對嗎

84784962| 提問時間：2019 12/22 14:55
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職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師
是的，需要做累調(diào)的，這個分錄是正確的。
2019 12/22 15:34
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