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老師您好！我是小規(guī)模納稅人，我們本季度有開票收入，和未開票收入。我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？
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賬務(wù)處理是一樣的，借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，摘要不一樣，你摘要寫開沒開發(fā)票，這個你們后續(xù)還開么
2019 12/21 22:01
84785010 
2019 12/21 22:08
老師！要開。我們申報稅的時候是按開票金額申報還是開票和未開票都要申報。
maize老師 
2019 12/21 22:12
選擇是無票和開發(fā)票一起申報，但是這個最好先不要申報無票了，現(xiàn)在無票次月開發(fā)票比對不通過，建議你們開發(fā)票再申報，可以先按納稅義務(wù)時間先去開發(fā)票申報后續(xù)給客戶
84785010
2019 12/21 22:13
意思就是申報的金額最好要和開票金額相符合是吧。
84785010
2019 12/21 22:14
那如果我沒開票這部分不需要開票呢？
maize老師
2019 12/21 23:11
那就確認(rèn)無票和開發(fā)票一起申報，建議開普通發(fā)票不管客戶要不要發(fā)票
84785010
2019 12/21 23:13
那我可不可以不申報沒有開票的那一部分收入。
84785010
2019 12/21 23:14
老師您好！比如我們這個月客房的收入是5萬元，但我開票只開了2萬，其他的都是不需要開票的，那請問我的會計分錄和增值稅納稅申報該怎么處理？詳細(xì)一點(diǎn)謝謝
maize老師
2019 12/22 09:32
客戶不需要開發(fā)票，那確定話那就做無票收入，借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 不做查到是有罰款的 只要是收入都需要做收入，要不就開普通發(fā)票不管客戶要不要， 按月銷售額不超過10萬，填寫10行就可以
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