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你好老師，我們工程還沒有進(jìn)度結(jié)算沒有開票，但已經(jīng)開工要給工人發(fā)放點(diǎn)工資，怎么做賬
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您好
借:工程施工-合同成本-人工費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
2019 12/21 16:01
84785001 
2019 12/21 16:03
怎么寫摘要
bamboo老師 
2019 12/21 16:03
摘要可以寫預(yù)付職工工資
84785001
2019 12/21 16:04
可以在開票那個(gè)月再記入工程施工嗎
84785001
2019 12/21 16:04
我們是根據(jù)開票金額確認(rèn)收入
84785001
2019 12/21 16:06
可以直接寫支付某工程工人工資嗎
bamboo老師
2019 12/21 16:06
這個(gè)是成本啊 您開票后從工程施工轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785001
2019 12/21 16:22
當(dāng)月發(fā)的時(shí)候記入工程施工？
84785001
2019 12/21 16:23
發(fā)的多少并不一定是開票對(duì)應(yīng)的成本啊
84785001
2019 12/21 16:24
我們都是開票的時(shí)候按比例計(jì)提
bamboo老師
2019 12/21 16:30
當(dāng)月發(fā)的時(shí)候記入工程施工
發(fā)的時(shí)候不需要對(duì)應(yīng)開票的成本 您開票的時(shí)候再根據(jù)對(duì)應(yīng)的成本把不夠的補(bǔ)計(jì)提就好了
84785001
2019 12/21 16:51
那如果就是當(dāng)月出不了工資表，開發(fā)票才核算進(jìn)度和工人工資呢
bamboo老師
2019 12/21 16:54
那您銀行存款余額一致么？
84785001
2019 12/21 16:54
開票當(dāng)月按比例把人工費(fèi)一起計(jì)提可以嗎
bamboo老師
2019 12/21 16:55
如果您銀行存款金額一致 可以的
84785001
2019 12/21 17:12
什么意思？發(fā)放金額和計(jì)提的一致
bamboo老師
2019 12/21 17:19
我的意思是您是不是通過銀行存款發(fā)放的
84785001
2019 12/21 17:55
是的
bamboo老師
2019 12/21 17:56
那您只做一筆？
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
84785001
2019 12/21 19:27
這是付工資，開發(fā)票當(dāng)月計(jì)提人工費(fèi)
bamboo老師
2019 12/21 19:28
那您資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬科目是負(fù)數(shù)
按您說的做也可以
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