00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我認(rèn)證的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，給對(duì)方開了紅字登記表，當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票未到，如何做賬？原分錄:借：管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)付款？用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好！你等紅字發(fā)票到了以后，借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019 12/19 14:01
84784964 
2019 12/19 14:03
本月什么也不做嗎？那和報(bào)稅的就不一致了呀，稅務(wù)上開的紅字登記表開了的，就得在轉(zhuǎn)出欄寫上數(shù)額的呀
宋生老師 
2019 12/19 14:03
你好！你問下對(duì)方，紅字發(fā)票是本月開，還是下月開。你什么時(shí)候收到紅字發(fā)票，什么時(shí)候轉(zhuǎn)出
84784964
2019 12/19 14:24
當(dāng)月沒開來，下個(gè)月給開。當(dāng)月不做任何賬務(wù)處理唄。等到收到后按原分錄做負(fù)數(shù)分錄就行唄
宋生老師
2019 12/19 14:31
您好！是的。就是這樣的了。
84784964
2019 12/19 15:47
現(xiàn)在財(cái)務(wù)賬上啥也不做唄，報(bào)稅和財(cái)務(wù)賬不一致也沒問題唄
宋生老師
2019 12/19 15:53
你好！報(bào)稅和財(cái)務(wù)是一樣的。嚴(yán)格來說，你開了信息表，對(duì)方就要開紅字給你，只能說對(duì)方?jīng)]做好，導(dǎo)致你有這個(gè)問題。
84784964
2019 12/19 15:57
我如果報(bào)稅時(shí)，不把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的填上，稅報(bào)不了，不通過
宋生老師
2019 12/19 16:00
你好！那是你們那邊的系統(tǒng)設(shè)置的了，那你先按你那邊系統(tǒng)要求填報(bào)。
把分錄也做上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784964
2019 12/19 16:04
咋做呀，發(fā)票還沒來，只轉(zhuǎn)稅呀，不會(huì)做啊老師，教一下
宋生老師
2019 12/19 16:07
你好！你先借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
拿到發(fā)票直接貼進(jìn)去就好了。
84784964
2019 12/19 16:10
11月做的憑證，12月發(fā)票到了再粘到11月份的憑證里唄
宋生老師
2019 12/19 16:18
你好！是的。就是這個(gè)意思。
84784964
2019 12/19 16:32
謝謝
宋生老師
2019 12/19 16:37
您好！不用客氣的了。
閱讀 805
描述你的問題，直接向老師提問
562
意見反饋
