00:10:00
問題已解決
老師們好，企業(yè)在第三季度的賬務錯誤了，能否從11月反結賬上去更改？然后對電子稅務局增值稅申報表也更改？還有季度申報表也改？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好 不去 你就在現(xiàn)在調整賬務錯誤就行了。不然還得去修改申報表等
2019 12/16 14:17
84784966 
2019 12/16 14:26
老師，電子稅務局的增值稅申報表已經(jīng)更正申報了，但是季度所得稅的沒有更正申報。因為一更正就得再交點所得稅了。現(xiàn)在賬面得反結賬上去?。亢脽?，不知如何好。望老師指引下
meizi老師 
2019 12/16 14:27
你好你賬上錯誤了 如果已經(jīng)修改了申報表的話 那你就得去修改申報表的 賬上和申報表一致是的。
84784966
2019 12/16 14:34
如果前面賬錯誤了，申報表也錯誤了，前面賬不去反結賬，申報表也不去動，在這個月12月份沖紅前面的錯賬后重做，可以嗎？
meizi老師
2019 12/16 14:35
你好 可以的 你賬務錯誤了 就現(xiàn)在調整 然后去修改申報表 但是如果是收入少報了就必須要去修改賬上和申報表才行的 因為會涉及滯納金和稅費金額的。
84784966
2019 12/16 14:41
老師，現(xiàn)在就是不知用哪種方法好：是反結賬賬務后更正申報表好還前面的全部不去動它，然后這個月沖紅錯的后重新入賬？
meizi老師
2019 12/16 14:43
你好 你們系統(tǒng)可以反結賬的話 可以去反結賬修改 然后修改申報表 你實際是哪里錯誤了嘛
84784966
2019 12/16 14:47
收入這一塊，免稅收入。不用價稅分離的。收到多少錢就主營業(yè)務收入多少。
meizi老師
2019 12/16 14:50
你好 那你就直接做主營業(yè)務收入的 意思是你做增值稅了嗎 ？你可以具體說說哪里錯誤了。不然不好肯定回復你
84784966
2019 12/16 14:55
是的。比如收到免稅項目收入5000元，得按照5000元申報收入了。但是我價稅分離按照4854.37申報收入了?，F(xiàn)在不知要更正申報跟反結賬調賬好還是沖紅原來的錯賬后重新入賬好？
meizi老師
2019 12/16 14:57
你好 那你必須要去修改申報表的 。你申報就錯誤了
閱讀 943
描述你的問題，直接向老師提問
3380
意見反饋
