00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
稅控盤費(fèi)用入到應(yīng)交增值稅減免稅額科目后，后期如何結(jié)轉(zhuǎn)抵扣呢？因?yàn)槲覀児緯簳r(shí)沒有銷項(xiàng)，是否月底把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額里
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，如果沒有銷項(xiàng)，可以暫時(shí)先不抵扣。
2019 12/16 10:17
84784985 
2019 12/16 10:44
那我月底需要轉(zhuǎn)到留抵里么？
立紅老師 
2019 12/16 10:48
你好，如果先不抵扣，就不做減免的分錄。不需要轉(zhuǎn)。
84784985
2019 12/16 10:50
意思是我先掛著辦公費(fèi)？等要抵扣的時(shí)候再做么？可是現(xiàn)在年終了，我們也不知道啥時(shí)候有銷項(xiàng)
立紅老師
2019 12/16 10:52
你好，是的，正常一年內(nèi)都可以抵扣，如果現(xiàn)在留在留抵稅里，也是需要有銷項(xiàng)才能扣除。
84784985
2019 12/16 11:04
可以先留在留抵里，時(shí)限過了再轉(zhuǎn)出么？還有，留抵的那些稅是不是過了一年就不能抵扣了，特別是旅客運(yùn)輸服務(wù)可以抵減的那些，那到時(shí)候我這分錄要怎么做呀
立紅老師
2019 12/16 11:08
你好，可以先放在留抵稅額中。過360天不能抵扣。不能抵扣時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：相關(guān)科目，，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
閱讀 1299
描述你的問題，直接向老師提問
685
意見反饋
