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稅控盤費用入到應交增值稅減免稅額科目后，后期如何結(jié)轉(zhuǎn)抵扣呢？因為我們公司暫時沒有銷項，是否月底把這個結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額里
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你好，如果沒有銷項，可以暫時先不抵扣。
2019 12/16 10:17
84784985 
2019 12/16 10:44
那我月底需要轉(zhuǎn)到留抵里么？
立紅老師 
2019 12/16 10:48
你好，如果先不抵扣，就不做減免的分錄。不需要轉(zhuǎn)。
84784985
2019 12/16 10:50
意思是我先掛著辦公費？等要抵扣的時候再做么？可是現(xiàn)在年終了，我們也不知道啥時候有銷項
立紅老師
2019 12/16 10:52
你好，是的，正常一年內(nèi)都可以抵扣，如果現(xiàn)在留在留抵稅里，也是需要有銷項才能扣除。
84784985
2019 12/16 11:04
可以先留在留抵里，時限過了再轉(zhuǎn)出么？還有，留抵的那些稅是不是過了一年就不能抵扣了，特別是旅客運輸服務可以抵減的那些，那到時候我這分錄要怎么做呀
立紅老師
2019 12/16 11:08
你好，可以先放在留抵稅額中。過360天不能抵扣。不能抵扣時做進項稅額轉(zhuǎn)出
借：相關科目，，貸：應交稅費——應增（進項稅額轉(zhuǎn)出）
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