問(wèn)題已解決

11月份發(fā)生簡(jiǎn)易計(jì)稅469987元，外地預(yù)繳增值稅3834.36元，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)。

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/15 11:45
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。簡(jiǎn)單計(jì)稅是在3%簡(jiǎn)易銷售額 填寫(xiě)。外地預(yù)交是在分次預(yù)交填寫(xiě)
2019 12/15 11:46
84785039
2019 12/15 11:47
可是分次預(yù)繳本月申報(bào)了會(huì)產(chǎn)生比對(duì)異常
陳詩(shī)晗老師
2019 12/15 11:48
你外地預(yù)交的是否是這個(gè)金額。如果是就不會(huì)有差異 的呀
84785039
2019 12/15 11:49
是這個(gè)金額！上月沒(méi)有填過(guò)預(yù)繳申報(bào)
84785039
2019 12/15 11:56
就產(chǎn)生比對(duì)異常
陳詩(shī)晗老師
2019 12/15 11:56
那你就不會(huì)存在 對(duì)比 異常。你如果預(yù)交也是這個(gè)金額
84785039
2019 12/15 11:59
陳詩(shī)晗老師
2019 12/15 12:09
你是否填寫(xiě)了附表4
84785039
2019 12/15 12:11
填了
84785039
2019 12/15 12:11
沒(méi)填
陳詩(shī)晗老師
2019 12/15 12:12
你附表四有一個(gè)預(yù)交扣除，你看一下，填寫(xiě)附表四，再填寫(xiě)主表，
84785039
2019 12/15 12:13
表四填了后，主表里的分次預(yù)繳需要填么？
陳詩(shī)晗老師
2019 12/15 12:20
他會(huì)自動(dòng) 生成，如果沒(méi)有自動(dòng) 生成，就手動(dòng)填寫(xiě)進(jìn)去
84785039
2019 12/15 12:22
84785039
2019 12/15 12:23
陳詩(shī)晗老師
2019 12/15 12:27
你拍的表根本看不到內(nèi)容
84785039
2019 12/15 12:34
表四和分次預(yù)繳都填了就是比對(duì)異常
84785039
2019 12/15 12:49
84785039
2019 12/15 12:49
麻煩老師再幫我看一下
陳詩(shī)晗老師
2019 12/15 12:51
你這預(yù)交是什么時(shí)候預(yù)交的，你這為什么是本期發(fā)生 你預(yù)交抵扣一定是抵扣之前上期的
84785039
2019 12/15 12:53
稅單是11月12日的，稅款也是當(dāng)天預(yù)繳當(dāng)?shù)氐?/div>
陳詩(shī)晗老師
2019 12/15 12:56
你現(xiàn)在申報(bào)的是12月的，是可以抵減的，沒(méi)有問(wèn)題。你重新退出，先填寫(xiě)附表四保存，再看附表一申報(bào)呢， 你填寫(xiě)是沒(méi)問(wèn)題的，
84785039
2019 12/15 12:57
那什么還是比對(duì)異常
陳詩(shī)晗老師
2019 12/15 12:59
你這里填寫(xiě)是沒(méi)問(wèn)題，正常的，所以我的建議是你退出 重新填寫(xiě)再看一下。
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