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11月份發(fā)生簡易計稅469987元，外地預(yù)繳增值稅3834.36元，請問增值稅申報表如何填寫。

84785039| 提問時間：2019 12/15 11:45
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
你好，同學(xué)。簡單計稅是在3%簡易銷售額 填寫。外地預(yù)交是在分次預(yù)交填寫
2019 12/15 11:46
84785039
2019 12/15 11:47
可是分次預(yù)繳本月申報了會產(chǎn)生比對異常
陳詩晗老師
2019 12/15 11:48
你外地預(yù)交的是否是這個金額。如果是就不會有差異 的呀
84785039
2019 12/15 11:49
是這個金額！上月沒有填過預(yù)繳申報
84785039
2019 12/15 11:56
就產(chǎn)生比對異常
陳詩晗老師
2019 12/15 11:56
那你就不會存在 對比 異常。你如果預(yù)交也是這個金額
84785039
2019 12/15 11:59
陳詩晗老師
2019 12/15 12:09
你是否填寫了附表4
84785039
2019 12/15 12:11
填了
84785039
2019 12/15 12:11
沒填
陳詩晗老師
2019 12/15 12:12
你附表四有一個預(yù)交扣除，你看一下，填寫附表四，再填寫主表，
84785039
2019 12/15 12:13
表四填了后，主表里的分次預(yù)繳需要填么？
陳詩晗老師
2019 12/15 12:20
他會自動 生成，如果沒有自動 生成，就手動填寫進(jìn)去
84785039
2019 12/15 12:22
84785039
2019 12/15 12:23
陳詩晗老師
2019 12/15 12:27
你拍的表根本看不到內(nèi)容
84785039
2019 12/15 12:34
表四和分次預(yù)繳都填了就是比對異常
84785039
2019 12/15 12:49
84785039
2019 12/15 12:49
麻煩老師再幫我看一下
陳詩晗老師
2019 12/15 12:51
你這預(yù)交是什么時候預(yù)交的，你這為什么是本期發(fā)生 你預(yù)交抵扣一定是抵扣之前上期的
84785039
2019 12/15 12:53
稅單是11月12日的，稅款也是當(dāng)天預(yù)繳當(dāng)?shù)氐?/div>
陳詩晗老師
2019 12/15 12:56
你現(xiàn)在申報的是12月的，是可以抵減的，沒有問題。你重新退出，先填寫附表四保存，再看附表一申報呢， 你填寫是沒問題的，
84785039
2019 12/15 12:57
那什么還是比對異常
陳詩晗老師
2019 12/15 12:59
你這里填寫是沒問題，正常的，所以我的建議是你退出 重新填寫再看一下。
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